给假制度
员工给假包括带薪年假、事假、病假、婚假、产假（女员工）、丧假、工伤假、探亲假、国家法定假、公休假及本公司规定的其他休假。各类休假均含公休假日，但不包括国家法定假日。
请假必须遵守逐级审批原则，提前填写请假单。审批权限如下
终极审批权 | 总经理 | 部门经理 |
请假天数 | 1天以上 | 1天以内 |
提请期限 | 2天 | 1天 |
员工休假经批准后执行，未办妥手续不得先行离岗，否则以旷工论处。假期满后，如需继续休假，应提前办理续假手续，上班后，需办理销假手续。
1、 带薪年假
（1）本公司总经理级管理人员每年享受10天带薪假。中层管理人员每年享受5天带薪假（在职位上需满一年以上方可享受此待遇）。
（2）任何员工休假须总经理批准，休假期间享受本公司正常出勤薪金，但无其他福利、津贴。总经理休假须董事长批准。
（3）员工休假可以累积，但必须在一年内休完，不跨年度。
2、 事假
不准电话请假，必须以书面形式提前填写请假单，经部门经理批准方可休假。
如遇情况特殊，则必须向部门经理请示并说出原因及返回时间，必要时报请总经理，并在返回本公司后及时补写请假单，经部门经理签字确认。否则按旷工处理。事假按日工资扣除，日工资=月工资/本月应出勤天数。
3、 病假
员工凭区级以上的医院休假证明可以休病假，病假不扣工资，但一个月不准
超过3天，半年累计不准超过10天，超过部分按事假从工资中扣除。
4、 婚假
（1）入司满一年的员工才能享受带薪婚假，婚假期间照发基本工资。
入司不满一年者，不享受以上待遇。
（2）婚假须提前一周持结婚证书申请，部门同时要安排好相应的工作，
保证工作不受影响，同时需总经理批准。
（3）婚假含公休日和法定节日需一次性休完。
（4）正常婚假为3天，若属晚婚，奖励婚假15天。员工结婚有一方在
异地工作或居住需要到异地办理结婚的，1000km以上另增路途假2天，途中的交通费用员工自理。
5、产假
（1）入司满一年以上者才可享受产假待遇，产假期间，只发基本工资。
（2）产假含公休日和法定节假日，休产假经本部门领导同意，报综合管
理部备案。
（3）所有产假为90天（产前15天+产后75天），也可自行掌握。
（4）产假后每天给2个小时的哺乳时间，时间为7个月。
6、丧假
（1）员工的父母、配偶、子女去世时，给丧假5天，1000km以上的另
增加路程假2天，路途的长途交通费按出差规定交通费标准予以报销，并同时给予困难补助1000元。
（2）员工的岳父母或公婆去世时，可参照以上假期规定执行，但不发给困
难补助。
（3）丧假期间工资待遇同婚假。
7、工伤假
（1）员工因工伤医疗期间，可以持区级以上医院证明享受工伤假。
（2）工伤医疗期间，只发基本工资。
8、探亲假
（1）条件：入司满一年以上的员工，父母或配偶在外地可以享受探望父母或配偶的待遇。但员工的父亲或母亲有一方在本市的，不能享受本规定探望父母的待遇（以户口为准）。
（2）假期：员工探望配偶的，每年给探亲假两次，假期总共30天；未婚员工探望父母，每年给假一次，假期为20天；已婚员工探望父母，每四年给假一次，假期也为20天。
（3）上述假期均包括公休日和法定假日。
（4）符合上述规定，父母或配偶家住石家庄市所辖县的员工探亲假假期减半。
（5）路费报销标准：
职工探望配偶和未婚员工探望父母的往返路费（硬席座位）由单位负担。
已婚职工探望父母的往返路费，在本人基本工资30%以内的由本人自理，超过部分由单位负担。
9、法定节假日
国家规定的法定节假日包括：元旦（一天）、春节（三天）、五·一国际劳动节（三天）、十·一国庆节（三天）共十天，所有正式员工，法定节假日工资照发（不报路费）。
各部门要根据本部门工作的实际情况，合理安排休假时间。
所有假期跨年度作废。
招待费管理办法
为了广揽业务和疏通关系，树立XXXXXXXXXXXX公司的形象，允许各部门发生业务招待费。为严格招待费的管理，各部门的招待费用必须书面或口头请示总经理，经总经理批准后，方可招待。庞大费用开支（一次金额在2000元以上）的报董事长批准。
1、 招待原则：各部门实行对口接待，实行一客一陪，不能一客多陪。
2、 招待标准：一般客人中、晚餐按实际就餐人数每人30元，早餐每人8
元的标准；重要客人中、晚餐按实际就餐人数每人60元，早餐每人10元的标准。
3、 招待费用的报销：经办人到财务部门领取《招待费报销单》，经部门经
理签字，总经理批准后方可办理报销事宜（附《招待费报销单》）。
招待费报销单
部门 | 接待 时间 | 接待 对象 | 接待 原因 | 接待 人数 | 陪客 人数 | 接待 标准 | 开支 金额 | 部门经理签字 | 总经理签字 |
差旅费管理规定
1、 差旅费借款：
个人因公需要出差，由本人填写《出差申请单》写出出差时间、地点、目的和预计天数，经部门经理审核总经理批准，同时向财务部门申请借款。《借款单》必须经部门经理审核，总经理审批后财务部门才能办理借款手续。《出差申请单》和《借款单》缺一财务部门不准办理借款手续。
XXXXXXXXXXXX特约销售服务公司
出差申请单
出差人 | 所在部门 | |||
出差时间 | 预计出差天数 | |||
出差地点 | ||||
出差目的 | ||||
出差人签字 | 部门审核 | |||
总经理意见 | ||||
2、 差旅费基本标准：
（1）长途交通费：出差人员的长途交通费按以下标准据实报销：
人员 交通工具 | 总经理 | 部门经理 | 一般工作人员 |
客车 | 不限 | 不限 | 不限 |
火车 | 软卧 | 硬卧 | 硬卧 |
飞机 | 经济仓 | —— | —— |
轮船 | 二等仓 | 三等仓 | 三等仓 |
超过以上规定的部分员工自己负担（特殊情况报董事长审批）。
（2）到达出差地后的交通费、食宿费、长途电话费（含手机漫游费）按以下标准实行包干制：
（单位：元/天/人）
人员 地区 | 总经理 | 部门经理 | 部门主管 | 主管以下员工 |
首都及国家规定沿海城市 | 400 | 300 食宿220 交通 50 电话30 | ||
省会、直辖市 | 300 | 210 食宿150 交通 30 电话30 | ||
地级城市 | 200 | 140 食宿100 交通20 电话20 | ||
县、市级城市及以下 | 150 | 100 食宿60 交通20 电话20 | ||
（3）备用（周转）金
外出几率较高或采购用款较频繁的部门经理、主管可在年初申请备用（周转）金，总经理5000元、经理3000元、主管2000元，备用（周转）金可在年底结帐（日常财务结帐除外）。
（4）差旅费的报销
出差人员完成任务回到本公司后，必须在5日内办理报销还款手续，无正当理由故意拖延报销时间，按延期还款时间和借款金额的日1%收取经办人的资金占用费。
（5）其它说明：
a）出差的员工到达目的地安排好住宿后，首先给直接主管回电话，报告
所住饭公司和房间电话以便好联系，手机不能关机。
b）出差员工每天早晨必须向直接主管汇报昨天的情况和今天的计划。
c）报销时经办人员认真如实填写差旅费报销单。
d）坚持出差（办事）“一次一结”制，不准累计报销。
e）按长途交通票据上的往返时间计算天数（不足一天按一天计算）。
f）报销时包干部分员工必须附有出差地的食宿费发票、交通费发票和电
话费发票（含手机费发票）。
g）若自带交通工具，按实际往返时间计算出差天数，不再报销长途交通
费，并扣除对应的补助。
h）当天返回没有住宿的只发给补助费。标准如下：
地 区 | 补助标准 |
省会、直辖市级城市 | 交通30 电话30 |
地级城市及以下 | 交通20 电话20 |
注：自带车出差无交补
i）在出差地需要招待费，必须向直接主管领导电话或传真申请，经同意
后回本公司一并报销。
j）通讯核补说明：
给补手机号码每日8：00~22：00保障畅通，当日由于无电无信号提前电话汇报，一日内二次不通者取消当日话补。
k）出差人返回公司后应及时书写“出差报告”，内容有；出差走时时间、返回时时间、联系人、联系时间、洽谈人、洽谈内容等详细出差经过、结果。没有“出差报告”不予报销。
员工加班制度
1、为保证员工的身体健康，本公司不提倡员工加班，确因业务或工作需要，
可在工作时间之外，由直接主管指定员工加班，但一天加班不能超过4小时。
2、被指定加班的员工，除因特殊情况说明原因并经直接主管批准外，不能
拒绝，违者以不服从领导论处。
3、一般员工的日常加班由部门经理安排，并填写《加班单》，一联部门存，
另一联报综合管理部备案，部门经理以上人员加班由总经理安排。
4、员工加班时间可以累计核算，并可折成倒休，倒休人员必须先填写《倒
休单》（提前天数同请假），并由直接主管签字后生效，倒休前必须办妥交接手续。
5、倒休的具体时间由各部门经理根据工作情况自行安排。
6、倒休的最终审批权限同请假。
7、加班当年结清，不能跨年计算，过期作废。
8、日常加班优先安排倒休，不给加班费，若确因业务或工作需要无法倒休
的，可报请总经理审批，给予相应日工资的倍数。
9、法定节假日当班（含值班、加班）给予300%的工资。与法定节假日同假的公休日加班（非值班）给予200%的工资。
10、公休假日的轮流值班不算作加班，为日常上班。
11、加班员工和直接主管对加班的真实性负责，不准虚拟，若发现虚报瞒报现象，以虚报或瞒报天数的十倍日工资，同时扣罚当事人和直接主管，并通报批评，直至解除劳动关系。
12、其它未尽事宜按总公司规定执行。
劳保发放制度
1、只有正式员工才能享有劳保用品，试用期员工、学徒工和刚转正不超三个月的按50%发放。
2、劳保用品每人每月50元。
3、劳保用品由综合管理部统一购置、统一发放，一般在每季度的最后一个
月月底发放。
4、每人每月误餐费100元，同工资一并发放。
电话费用管理制度
1、固定电话费
针对目前公司内的实际情况，销售部、售后服务部两大业务部门的直线电话费暂定每月不准超过300元，综合管理部和财务部共用直线电话费暂定不能超过300元，超过部分由所在部门的经理个人负担。
总机的电话费经考核后再作规定。
2、 手机费
部门经理及其以下员工的手机费实行以下包干，综合管理部每月按以下标准发给个人充值卡，超过部分自理或说明原因经总经理批准予以报销。
部门经理 | 销售300 服务200 综合200 配件100 |
主管 | 100 |
根据工作和业务需要可随时对以上手机费用进行调整，出差时的漫游费用由补助来兑现。
安全管理制度
1、 办公车辆管理
（1） 公司内所有办公车辆归综合管理部统一调用。
（2） 使用部门负责车辆的日常管理和维护工作，保持车辆内、外清洁，
设施齐全、有效和车辆技术状况良好。
（3） 综合管理部统一办理办公车辆的所有规费和年检手续，各部门给
予协助。
（4） 车辆需要保养和维修必须经综合管理部开据单据才能进行，所发
生的一切费用化归车辆所属部门。
（5） 车辆出市区、长途必须经总经理批准，否则每发现一次处当事人
1000~5000元罚款。
2、 商品车辆管理
（1） 商品车、试乘试驾车统一归属销售部日常管理。
（2） 商品车到公司后，销售部要对车辆进行确认，认真填写《接车确认
单》，并委托售后服务部做PDI。售后服务部做完PDI后，将完整的PDI表交销售部，然后销售部办理商品车入库手续。厂内移动车辆车速≤5km/小时。
（3） 商品车必须放置在指定位置，摆放要整齐；并定期进行检验，发
现问题及时处理。试驾车每日清洁，按要求里程保养，不合格由销售部负责。
（4） 任何人不准私自将商品车开出公司外，发现违规，严肃处理。据情
节给予1000元以上罚款或除名。
（5）商品车及车库要由指定人员进行管理，其它人员未经许可严禁动
用商品车，出现意外，由销售部负责。
（6）实现销售和调往二级网点的商品车出公司大门时必须按规定交出
门证。发放出门证时，已销车辆必须有财务签章认可，未付款车辆需总经理签字方可发证。无证发车或虚假开证一经发现给予当事人1000元以上罚款或除名。
（7）销售部可制定详细的管理办法，报综合管理部备案。
3、 维修车辆管理
（1） 来公司维修保养的客户车辆由售后服务部统一管理。
（2） 来公司维修保养的车辆售后服务部必须指定专门接待人员，由售后
服务部指定人员将维修保养车辆开进、开出车间或在车间内移动。厂内移动车速≤5km小时。
（3） 非指定人员动用客户车辆发生事故，由当事人、相关人员和部门
经理承担一切后果。
（4） 对于在公司内过夜的维修保养车辆，售后服务部要妥善保管，出现
问题由售后服务部负责。严禁职工移动在修车辆，否则给予1000元以上罚款或除名。
（5） 外出试车时请出示相关证明，试车证只能由服务经理、车间主管、
前台主管签发。
（6） 售后服务部可制定详细管理办法，报综合管理部备案。
4、 驾驶员管理
（1）各部门经理将本部门所有有驾驶证人员按驾龄（连同驾驶里程）
技术水平并进行考核，按以下级别分类，并报综合管理部备案。
级别 | 说明 |
I | 有驾证、驾龄3年并5万公里以上，能出长途和处理各种复杂情况 |
II | 有驾证、驾龄1年并1万里以上，能上路和处理一般情况 |
III | 有驾证、不能上路 |
（2）在部门经理同意的情况下，只限I级人员单能驾车外出。未经部门
经理同意私自外出，当事人和部门经理承担一切后果。II类人员在有I类人员陪同的情况下经部门经理同意可以外出；III类人员由工作需要书面申请，经总经理批准报综合管理部给予合理安排实习驾车。
（3）饮酒、违反交通安全法规所产生的一切后果由当事人负责、相关部门领导负管理责任。
（4）非指定人员动用车辆（特别是客户车辆）所产生的后果由当事人和部门经理负全责。
（5）各部门根据本部门的实际情况可制定相应管理办法，报综合管理部备案。
5、 交通事故处理
（1）员工驾车出现交通事故，处理权在本公司综合管理部。
（2）员工私自驾车出现交通事故，由当事人和部门经理负全责。
（3）员工因公驾车出现交通事故，按所承担的事故责任承担相应比例的
损失：
a：员工负全责任的，个人承担全部损失；
b：员工负主要责任的，个人承担80%的损失；
c：员工负同等责任的，个人承担50%的损失；
d：员工负次要责任的，个人承担20%的损失；
e：员工没有责任的，个人不承担损失。
责任认定权为道路交通管理机关。
消防管理制度
1、本公司成立以总经理为组长、综合管理部经理为副组长，各部门经理和主管为成员的消防领导小组，负责全公司的消防工作。各成员应有明确的分工。
2、按照谁主管谁负责的原则，认真贯彻预防为主、防消结合的消防工作方
针，将防火安全工作落实到实处，切实抓好消防制度的落实。总经理是消防工作的负责人，定期对公司内防火工作进行督促、检查、指导；综合管理部是消防工作的责任部门，负责员工防火意识教育，配备防火器材，对防火工作进行检查等日常性的防火工作；各部门具体负责管辖区域的防火工作。
3、消防器材的配备与管理
（1）综合管理部根据公司内不同场所的防火要求，合理配备消防器材。
（2）消防器材在各部门指定地点存放，员工负责保管好各自工作区域内的
消防器材，严禁在周围堆放其它物品，无火情况任何人不准擅自动用。
（3）综合管理部定期对消防器材状况进行检查，对过期的灭火器及时更换，
保证灭火器材始终处于正常状态。
（4）各部门负责所管辖区域消防器材的清洁工作。
4、工作场所防火要求
（1）易燃、易爆、危险品要在指定地点隔离存放，并定期检查，严格领用
审批制度，手续不全，不准发放。
（2）要合理使用电器设备，不得在同一插座上同时插两个以上电暖气或空
调器，防止因超负荷用电而造成电线失火。
（3）商品车库、XXXX维修车间，严禁吸烟、动明火；不准存放汽油等易
燃、易爆物品。
（4）喷漆室严禁烟火，严禁在室内设非防爆电气设备，定期清理残漆，烘
干室内严禁烘烤衣物。
（5）钣金工动用气、电焊，必须有操作证，严格执行操作规程，工作后认
真检查。
（6）电工每周检查本公司各部门用电情况，重点部位要每天检查。
（7）熟悉掌握本本公司的消防知识，确立防火重点并加强管理，放置式悬挂，
明显的防火、禁烟标牌。
（8）本公司的经营场所、商品车库、仓库内外，不得随意堆放杂物，特别是
易燃、易爆物品，要留有一定的消防安全通道，并且不得随意堵塞和占用，确保消防通道的畅通。
5、消防知识宣传
（1）综合管理部及时宣传消防条例、法规和上级消防部门的指示精神，每年度组织消防知识学习一次。
（2）公司要经常组织消防人员进行消防安全教育和学习；宣传消防器材的使
用、维护等知识。
（3）及时报到火灾案例，不断加强员工的防火意识，要深刻领会防范胜于
救灾，“责任重于泰山”的内涵。出现隐患，决不放过，凡在第一次检查时发现 的隐患、问题，第二次检查时不能再存在。
6、奖惩制度
（1）对发现火险、火警及时报告并采取措施，避免火灾事故者，予以适当
奖励，对积极扑救火灾，成绩突出者予以重奖。
（2）对违反本制度规定的员工，进行适当的罚款处理，情节严重的可追究
刑事责任。
7、质量记录
消防领导小组的每次活动、会议、宣传培训、演练、检查等都要有记录。
上传下达及日报制度
1、 实行层层对上 、对口汇报制度，现有工作汇报只对直接领导负责，不鼓励
越级汇报和跨部门管理。
2、部门工作要有日报呈董事长及总经理，对董事长邮箱每日发送生
产数据，经总经理书面汇报，总经理外出期间每日下午17：30~18：30间以电邮、短信、电话等形式做日报。部门经理外出，委托其他主管或员工做此工作，缺少一日汇报，扣日工资一天。
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